bench get-app https://github.com/Solede-SA/italian_invoice

[![Listed on Frappe Gems](https://frappegems.com/api/method/frappe_gems.seo.badge?app=Solede-SA%2Fitalian_invoice)](https://frappegems.com/gems/apps/Solede-SA/italian_invoice)

Italian Invoice

App Frappe/ERPNext per la gestione della Fatturazione Elettronica Italiana conforme allo standard FatturaPA e al Sistema di Interscambio (SDI).

💡 Caratteristiche

• ✅ Generazione XML FatturaPA v1.2.1 conforme allo standard SDI
• ✅ Validazione XML multi-livello con messaggi user-friendly
• ✅ Import automatico fatture fornitori via webhook o upload
• ✅ Auto-link intelligente fatture passive con Purchase Orders/Receipts
• ✅ Arrotondamento pagamenti automatico con audit trail
• ✅ Registri IVA vendite/acquisti conformi normativa italiana
• ✅ Architettura provider pluggabile per diversi servizi SDI
• ✅ Provider Manual built-in (zero dipendenze esterne)
• ✅ Supporto Split Payment, Lettera d'Intento, Nature IVA (N1-N7)
• ✅ ~4,700 linee di codice Python production-ready

📦 Installazione

# Ottieni l'app da GitHub
bench get-app https://github.com/Solede-SA/italian_invoice.git

# Installa nel sito
bench --site [nome-sito] install-app italian_invoice

# Applica modifiche
bench --site [nome-sito] migrate

Requisiti: Frappe v15+, ERPNext v15+, Python 3.10+

🔧 Configurazione Rapida

1. Setup Company

Vai in Company → Seleziona la tua azienda e compila:

• Tax ID: Partita IVA (senza IT)
• Fiscal Code: Codice Fiscale
• Fiscal Regime: Regime fiscale (es. RF01)
• Codice Sistema Interscambio: Codice SDI (7 caratteri)
• Provider SDI: Seleziona "Manual" per iniziare

2. Configura Customers/Suppliers

Per ogni cliente/fornitore aggiungi:

• Tax ID: Partita IVA (P.IVA)
• Fiscal Code: Codice Fiscale
• Codice Destinatario: Codice SDI (B2B) o PEC
• Per clienti: Tipo Fattura Elettronica (B2B/B2C/PA)

🚀 Utilizzo Base

Fatturazione Attiva

1. Crea una Sales Invoice normalmente in ERPNext
2. Seleziona Tipo di Documento (es. TD01 per fattura)
3. Dopo il Submit, clicca "Genera e-Invoice"
4. L'XML viene generato, validato e salvato

Fatturazione Passiva

Importazione Manuale

1. Vai in Fattura Fornitori SDI → Nuovo
2. Carica il file XML della fattura
3. Il sistema estrae automaticamente dati fornitore e righe
4. Clicca "Importa Fattura" per creare Purchase Invoice

Creazione da PO/PR

1. Apri una Fattura SDI con stato "Da importare"
2. Se esistono Purchase Orders o Receipts aperti, vengono mostrati
3. Clicca "Crea Fattura" sul documento desiderato
4. La Purchase Invoice viene creata automaticamente e collegata

Registri IVA

1. Vai in Reports → Registro IVA Vendite (o Acquisti)
2. Seleziona Company e periodo (From Date / To Date)
3. Clicca Refresh
4. Esporta in Excel, PDF o CSV

🔌 Sistema Provider

Italian Invoice supporta diversi provider SDI tramite architettura pluggabile:

• Manual (default): Salva XML localmente in private/files/sdi_manual/
• OpenAPI: Richiede app openapi per invio automatico
• Custom: Implementa il tuo provider estendendo SDIProvider

Provider Manual (Test e Sviluppo)

Perfetto per test senza dipendenze esterne: - XML salvati localmente - UUID generato per ogni fattura - Nessun servizio esterno richiesto

Provider OpenAPI

Per invio automatico al SDI:

bench get-app https://github.com/Solede-SA/openapi.git
bench --site [nome-sito] install-app openapi
bench --site [nome-sito] migrate

Poi imposta Provider SDI = "OpenAPI" in Company.

📊 Struttura Dati

DocTypes Principali

• Transazione SDI: Tracking stato fatture inviate al SDI
• Fattura Fornitori SDI: Buffer fatture passive ricevute
• Payment Rounding Log: Audit trail arrotondamenti pagamenti
• Stato Fattura Elettronica: Master data stati SDI
• Tipologia di documento e-Invoice: Tipi documento (TD01-TD06)
• Motivo esenzione IVA: Codici N1-N7 con sotto-codici

Custom Fields

L'app aggiunge ~80 campi custom a DocTypes ERPNext esistenti:

• Company: Codice SDI, Provider, Regime Fiscale, Payment Rounding Threshold
• Sales Invoice: Tipo documento, UUID, Causale, Codice Destinatario
• Purchase Invoice: UUID, Link Fattura SDI, Bollo virtuale
• Customer: Codice SDI, PEC, Lettera d'Intento
• Supplier: Fiscal Code, VAT Number
• Invoice Items: Natura IVA, CIG, CUP, Ritenuta

🛠️ Arrotondamento Pagamenti

Sistema automatico dual-stage per gestire differenze minime nei pagamenti:

Esempio: Pagamento 200,490€ per fattura 200,495€ 1. Sistema alloca automaticamente 200,495€ (importo completo fattura) 2. Gestisce differenza di 0,005€ con riga deduction automatica 3. Crea log in Payment Rounding Log per audit trail

Configurazione richiesta: - payment_rounding_threshold in Company (default 0.50€) - round_off_account configurato

📝 Validazione XML

Sistema multi-livello con feedback chiaro:

• ✅ Validazione struttura XML
• ✅ Conformità schema XSD FatturaPA v1.2.1
• ✅ Business rules (P.IVA, Codice Fiscale, importi)
• ✅ Messaggi di errore user-friendly con percorsi XML

Invece di errori tecnici XSD, ricevi messaggi chiari:

❌ Il valore "COMO" non rispetta il formato richiesto nel campo Provincia
   (percorso: FatturaElettronicaHeader → CessionarioCommittente → Sede → Provincia)
💡 Verifica che il valore rispetti il formato richiesto

🔍 API Reference

Fatturazione Attiva

# Genera XML fattura
xml = frappe.call("italian_invoice.utilities.fatture.get_xml",
                  invoice_name="SINV-00001",
                  doctype="Sales Invoice")

# Invia al SDI
result = frappe.call("italian_invoice.utilities.fatture.send_to_sdi",
                     invoice_name="SINV-00001",
                     doctype="Sales Invoice")

Fatturazione Passiva

# Parse XML fattura fornitore
from italian_invoice.utilities import fatture_passive

invoice_data = fatture_passive.parse_xml_invoice(xml_content)

# Crea Purchase Invoice
result = fatture_passive.process_supplier_invoice(
    invoice_data=json.dumps(invoice_data),
    fattura_fornitori_sdi="FATT-SDI-00001"
)

🐛 Troubleshooting

Errori Comuni

"Round Off Account non trovato" - Configura round_off_account in Company - Crea account arrotondamenti se non esiste

"Fattura SDI non si collega a Purchase Invoice" - Verifica che bill_no nella PI corrisponda al numero fattura SDI - Controlla che Tax ID del fornitore sia corretto

"Validazione XML fallisce" - Provincia: codice 2 caratteri (es. "MI" non "Milano") - CAP: esattamente 5 cifre - P.IVA: 11 cifre per Italia - Codice SDI: esattamente 7 caratteri

Debug Mode

# Abilita developer mode
bench --site [sito] set-config developer_mode 1
bench --site [sito] clear-cache
bench restart

Log utili: - logs/[sito]/error.log - logs/[sito]/background_jobs.log

🤝 Contribuire

Contribuzioni benvenute! Leggi CONTRIBUTING.md per:

• Setup ambiente di sviluppo
• Convenzioni di codice (Python PEP 8, type hints, DRY, KISS)
• Testing e commit conventions
• Come implementare nuovi provider SDI

Quick Start Contribuzioni

# Fork e clone
git clone https://github.com/[your-username]/italian_invoice.git
cd italian_invoice

# Crea branch
git checkout -b feature/AmazingFeature

# Sviluppa e testa
bench --site [test-site] run-tests --app italian_invoice

# Commit
git commit -m "feat(scope): description"

# Push e Pull Request
git push origin feature/AmazingFeature

📚 Risorse

• Specifiche SDI
• ERPNext Documentation
• Frappe Framework
• CONTRIBUTING.md - Guida completa per sviluppatori

🔒 Privacy & Terms

• Privacy Policy - Come gestiamo i tuoi dati
• Terms of Service - Condizioni d'uso dell'app

Privacy in breve: - ✅ Tutti i dati rimangono nel tuo database ERPNext - ✅ Nessun dato inviato a Solede SA - ✅ Integrazioni esterne solo se configurate da te - ✅ Codice open source e verificabile

Terms in breve: - ✅ Software gratuito e open source (AGPLv3) - ✅ Fornito "AS IS" senza garanzie - ✅ Sei responsabile della conformità fiscale - ✅ Supporto tramite community GitHub

📄 License

GNU Affero General Public License v3.0 - vedi LICENSE

Copyright (C) 2024-2025 Solede SA and contributors

Puoi usare, modificare e distribuire liberamente. Se offri come servizio web/SaaS, DEVI condividere il codice sorgente modificato.

---

Sviluppato da Solede SA | GitHub Issues | info@solede.com